Artículo 8 Fracción V. inciso n)
Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años
Fecha de validación: 10 de marzo de 2023
Fecha de actualización: 24 de febrero de 2023
Unidad Administrativa: Tesorería
1. Las cuentas públicas
A continuación, podrá consultar las cuentas públicas y auditorías externas e internas de esta entidad.
| Cuenta pública del año en curso | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
| La información relativa al trimestre 2023 se encuentra en periodo de generación. | |||
| Cuenta pública del año 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre |
| Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital; |  |
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| Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos | |
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| Situación presupuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida; | |
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| Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el programa operativo anual. | Fraccion VI inciso b) | Fraccion VI inciso b) | Fraccion VI inciso b) |
| Cuenta pública del año en curso | |
|---|---|
| Tipo | Documento de Descarga |
| Estado Análitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (clasificación por objeto de gasto) |  |
| Estado de Actividades | |
| Estado de Situación Financiera | |
Información histórica de la cuenta pública
| Histórico de la Cuenta pública | |
|---|---|
| Tipo | Documento de Descarga |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
2. Informes de la Gestión Financiera
Se puede consultar en el siguiente link
| Informes de gestión financiera |
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3. Auditorías internas o externas
| Auditorías internas o externas del año en curso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inicio de auditoria | Entidad o despacho auditor | Acta de inicio | Acta de cierre | Periodo auditado | Objetivo de la auditoría | Resultado de gestión de la materia que aborde la auditoría | Desglose de las observaciones realizadas | Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones | Fundamento legal | Dictámenes o resultados finales |
| EN EL PERIODO DE FEBRERO 2023 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| 1/24/2023 | Contraloría Interna del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | Auditoría de Cumplimiento a los Contratos por Arrendamiento de Espacios Publicitarios celebrados entre el SITEUR, ISA Corporativo S.A. de C.V. y demás Clientes | En Proceso | 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 | Verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso |
Información histórica de Auditorías
| Histórico de Auditorías internas/externas | |
|---|---|
| Tipo | Documento de Descarga |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
