Artículo 8 Fracción V. inciso n)
Las cuentas públicas, las auditorías internas y externas, así como los demás informes de gestión financiera del sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años
Fecha de validación: 02 de octubre de 2023
Fecha de actualización: 01 de octubre de 2023
Unidad Administrativa: Tesorería
1. Las cuentas públicas
A continuación, podrá consultar las cuentas públicas y auditorías externas e internas de esta entidad.
| Cuenta pública del año en curso | ||
|---|---|---|
| Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre |
| Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital; |  |
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| Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos | |
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| Situación presupuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida; | |
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| Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el programa operativo anual. | Artículo. 8 fracción IV inciso b) | |
| Cuenta pública del año 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
| Estado de situación financiera o balance general, que contendrá mínimo la información relativa a los activos, pasivos y capital; | |
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| Estados de resultados, de origen y aplicación de recursos, que deberán contener por lo menos los montos y conceptos de ingresos y egresos | |
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| Situación presupuesta o presupuesto ejercido, que deberá contener la aplicación del gasto por partida; | |
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|
| Estado programático, que contendrá como mínimo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el programa operativo anual. |
Artículo 8 Fracción IV. inciso b) |
Artículo 8 Fracción IV. inciso b) |
Artículo 8 Fracción IV. inciso b) |
Artículo 8 Fracción IV. inciso b) |
Información histórica de la cuenta pública
| Histórico de la Cuenta pública | |
|---|---|
| Tipo | Documento de Descarga |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
2.- Informe de Cuentas Publicas
Se puede consultar en el siguiente link
| Informes de Cuentas Publicas |
|---|
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3. Informes de la Gestión Financiera
Se puede consultar en el siguiente link
| Informes de gestión financiera |
|---|
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Fecha de validación: 02 de octubre de 2023
Fecha de actualización: 01 de octubre de 2023
Unidad Administrativa: Contraloría Interna
4. Auditorías internas o externas
| Auditorías internas o externas del año en curso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de inicio de auditoria | Entidad o despacho auditor | Acta de inicio | Acta de cierre | Periodo auditado | Objetivo de la auditoría | Resultado de gestión de la materia que aborde la auditoría | Desglose de las observaciones realizadas | Aclaraciones y cumplimiento de las observaciones | Fundamento legal | Dictámenes o resultados finales |
| EN EL PERIODO DE AGOSTO 2023 NO SE INICIARON AUDITORÍAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DE JULIO 2023 NO SE INICIARON AUDITORÍAS | ||||||||||
| 27/06/2023 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | 2394/2023-01 | DAPEOPA 03/2023 | Cuenta Publica 2022 | Determinar el desempeño del organismo en el cumplimiento de sus mandatos de mantenimiento de la infraestructura para brindar el servicio de transporte público, y de operación directa y concesionada del servicio de transporte público | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso |
| 16/05/2023 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | SHP/DGA/DAEFRF/ 0652/2023 |
En Proceso | Cuenta Publica 2022 | Determinar la administración, manejo y aplicación de los recursos de las Participaciones Federales del ejercicio fiscal 2022 | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso |
| 04/05/2023 | Rojas Auditores y CIA. S.C. (ORD CONSULTORES) | Escrito sin número de referencia de fecha 04 de mayo de 2023 | En Proceso | 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 | Expresar una opinión sobre los Estados Financieros Contables de SITEUR, basada en el resultado de la auditoría del estado de situación financiera | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso |
| EN EL PERIODO DE ABRIL 2023 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DE MARZO 2023 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| EN EL PERIODO DE FEBRERO 2023 NO SE INICIARON AUDITORIAS | ||||||||||
| 24/01/2023 | Contraloría Interna del Sistema de Tren Eléctrico Urbano | Auditoría de Cumplimiento a los Contratos por Arrendamiento de Espacios Publicitarios celebrados entre el SITEUR, ISA Corporativo S.A. de C.V. y demás Clientes | En Proceso | 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 | Verificar y comprobar que la operación y funcionamiento sea acorde al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso | En Proceso |
Información histórica de Auditorías
| Histórico de Auditorías internas/externas | |
|---|---|
| Tipo | Documento de Descarga |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
